CPF/CNPJ:
00001858528313
Emissão:
26/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
186058/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE RINCÃO/RS, A FIM DE RECEBER DOAÇÃO DE EQUINOS ORIUNDOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NO PERÍODO 24 A 29/11/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001759 | 26/10/2023 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE RINCÃO/RS, A FIM DE RECEBER DOAÇÃO DE EQUINOS ORIUNDOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NO PERÍODO 24 A 29/11/2023.
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2023NE001759 | 26/10/2023 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE RINCÃO/RS, A FIM DE RECEBER DOAÇÃO DE EQUINOS ORIUNDOS DO EXÉRCITO B
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2023NL004551 | 26/10/2023 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077361 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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