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NOTA DE EMPENHO 2023NE001412

Favorecido

LEONEL RAMOS ROCHA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00001858528313

Emissão:

28/08/2023

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

149158/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Vargem Grande -MA , a fim de realizar o policiamento do Festejo da referida cidade no periodo de 21/08 a 23/08/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001412 28/08/2023 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Vargem Grande -MA , a fim de realizar o policiamento do Festejo da referida cidade no periodo de 21/08 a 23/08/2023
2023NE001412 28/08/2023 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Vargem Grande -MA , a fim de realizar o policiamento do Festejo da referida cidade no period
2023NL003554 28/08/2023 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB059745 29/08/2023 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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