| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000644
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/06/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001059
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias em viagem a cidade de Pinheiro para entrega de VTR da Patrulha Maria da Penha no período de 21 a 22/07/2023 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2023NE001574
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Barreirinhas para passagem de comando do 2º BPTUR no período de 28 a 29/09/2023. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2023NE001630
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2023 A FIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL DA PMMA NA FORMATURA DO CURO DE PATRULHA RURAL |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2023NE001879
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Bacabal e Coroatá no período de 16 a 17/11/2023 para participar da formatura do Estagio de operações e sobrevivência e área rural |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2023NE001954
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Brasília no período de 29/11 a 01/12/2023 |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| Totais: | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
.png)
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