CPF/CNPJ:
00001499256388
Emissão:
25/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
90431/20123
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de TERESINA /PI, no período de 01 a 03/05/2023, com a finalidade de realizar escolta do custodiado Francisco Ribeiro dos Santos Filho para participar de audiência na 1º vara do tribunal Popular do Júri na referida cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000522 | 25/05/2023 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de TERESINA /PI, no período de 01 a 03/05/2023, com a finalidade de realizar escolta do custodiado Francisco Ribeiro dos Santos Filho para participar de audiência na 1º vara do tribunal Popular do Júri na referida cidade.
|
2023NE000522 | 25/05/2023 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de TERESINA /PI, no período de 01 a 03/05/2023, com a finalidade de
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2023NL001572 | 25/05/2023 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032020 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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