CPF/CNPJ:
00001410529371
Emissão:
19/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
123618/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE PINDARÉ/MA PARA REGIÃO DE PERITORÓ/MA E TIMON/MA, NO PERÍODO DE 19/06 A 08/07/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, DE CARÁTER SIGILOSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000943 | 19/07/2023 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE PINDARÉ/MA PARA REGIÃO DE PERITORÓ/MA E TIMON/MA, NO PERÍODO DE 19/06 A 08/07/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, DE CARÁTER SIGILOSO.
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2023NE000943 | 19/07/2023 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE PINDARÉ/MA PARA REGIÃO DE PERITORÓ/MA E TIMON/MA, NO PERÍODO DE 19/06 A 0
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2023NL002370 | 19/07/2023 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049017 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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