| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE001852
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR SEGUIR VIAGEM DE SÃO LUIS/MA PARA A CIDADE DA BARRA DO PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR ALUNAS CLASSIFICADAS NA 43° JORNADA DE FOGUETES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO N ° 339/23-DER |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| Totais: | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
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