CPF/CNPJ:
00001409747336
Emissão:
13/11/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
189360/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR SEGUIR VIAGEM DE SÃO LUIS/MA PARA A CIDADE DA BARRA DO PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR ALUNAS CLASSIFICADAS NA 43° JORNADA DE FOGUETES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO N ° 339/23-DER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001852 | 13/11/2023 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR SEGUIR VIAGEM DE SÃO LUIS/MA PARA A CIDADE DA BARRA DO PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR ALUNAS CLASSIFICADAS NA 43° JORNADA DE FOGUETES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO N ° 339/23-DER
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2023NE001852 | 13/11/2023 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR SEGUIR VIAGEM DE SÃO LUIS/MA PARA A CIDADE DA BARRA DO PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO, A FIM DE ACOMPA
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2023NL004752 | 13/11/2023 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081302 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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