CPF/CNPJ:
00001321891350
Emissão:
20/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
124151/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra, a fim de acompanhar o inicio da reforma geral e visita do Sr Vice- Governador do colégio Militar II e realizar inspeção e vista técnica para futuras instalações dos colégios Militares, no período 19 a 26/07/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001014 | 20/07/2023 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra, a fim de acompanhar o inicio da reforma geral e visita do Sr Vice- Governador do colégio Militar II e realizar inspeção e vista técnica para futuras instalações dos colégios Militares, no período 19 a 26/07/2023.
|
2023NE001014 | 20/07/2023 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra, a fim de ac
|
2023NL002576 | 20/07/2023 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049147 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
