CPF/CNPJ:
00001321891350
Emissão:
11/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
59520/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesa com diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para as cidades de Serrano/MA, Paulo Ramos/MA , Cidelândia/MA e São José do Sóter/MA , no período de 12 a 20/03/2023, a fim de realizar visitas técnicas e assinatura do Protocolo de Intenções para futura implantação do Colégio Mililtar Tiradentes.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000166 | 11/04/2023 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para as cidades de Serrano/MA, Paulo Ramos/MA , Cidelândia/MA e São José do Sóter/MA , no período de 12 a 20/03/2023, a fim de realizar visitas técnicas e assinatura do Protocolo de Intenções para futura implantação do Colégio Mililtar Tiradentes.
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2023NE000166 | 11/04/2023 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para as cidades de Serrano/MA, Paulo Ramos/MA , Cidelândia/MA e Sã
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2023NL000573 | 11/04/2023 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017070 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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