CPF/CNPJ:
00001321891350
Emissão:
17/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
42949/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E ARAME/MA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO COLEGIO MILITAR . CONF NOTA N° 20230310120106.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000089 | 17/03/2023 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E ARAME/MA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO COLEGIO MILITAR . CONF NOTA N° 20230310120106.
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2023NE000089 | 17/03/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E ARAME/MA COM O
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2023NL000342 | 17/03/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010777 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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