CPF/CNPJ:
00001254043365
Emissão:
17/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
41865/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Arame no período de 16 a 17/01/2023 para realizar tratativas sobre a implantação do Colégio Militar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000093 | 17/03/2023 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Arame no período de 16 a 17/01/2023 para realizar tratativas sobre a implantação do Colégio Militar.
|
2023NE000093 | 17/03/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Imperatriz no período de 16 a 17/01/2023 para realizar tratativas sobre a implantação do Colégio M
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2023NL000365 | 17/03/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010777 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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