CPF/CNPJ:
00001174859342
Emissão:
28/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
155379/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de São Paulo no período de 18 a 21/09/2023 para participar da 2 reunião de ordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Policias Militares
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001424 | 28/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de São Paulo no período de 18 a 21/09/2023 para participar da 2 reunião de ordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Policias Militares
|
2023NE001424 | 28/08/2023 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de São Paulo no período de 18 a 21/09/2023 para participar da 2 reunião de ordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Policias Militares
|
2023NE001425 | 28/08/2023 | -3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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