CPF/CNPJ:
00001174859342
Emissão:
25/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
130529/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesa com diárias em viagem a cidade de Pinheiro para entrega de VTR da Patrulha Maria da Penha no período de 21 a 22/07/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001058 | 25/07/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias em viagem a cidade de Pinheiro para entrega de VTR da Patrulha Maria da Penha no período de 21 a 22/07/2023
|
2023NE001058 | 25/07/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias em viagem a cidade de Pinheiro para entrega de VTR da Patrulha Maria da Penha no período de 21 a 22/07/2023
|
2023NL002631 | 25/07/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050133 | 25/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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