CPF/CNPJ:
00001110251335
Emissão:
25/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
182389/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Timon para atuar como motorista em diligência junto ao encarregado de IPM, frente a portaria 073/2023 no período de 01 a 10/09/2023. ACERTO DA NOTA EMPENHO 1660 REALIZADA COM SUBACAO INCORRETA. VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR CONFORME EXTRATO BANCARIO (GR 106)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001719 | 25/10/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Timon para atuar como motorista em diligência junto ao encarregado de IPM, frente a portaria 073/2023 no período de 01 a 10/09/2023. ACERTO DA NOTA EMPENHO 1660 REALIZADA COM SUBACAO INCORRETA. VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR CONFORME EXTRATO BANCARIO (GR 106)
|
2023NE001719 | 25/10/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Timon para atuar como motorista em diligência junto ao encarregado de IPM, frente a portaria 073/20
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2023NL004492 | 25/10/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076784 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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