CPF/CNPJ:
00001029188300
Emissão:
15/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
79540/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Imperatriz/MA,no período de 05/05 a 19/05/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000373 | 15/05/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Imperatriz/MA,no período de 05/05 a 19/05/2023
|
2023NE000373 | 15/05/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Imperatriz/MA, no período de 05/05 a 19/05/2023
|
2023NL001167 | 15/05/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028171 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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