CPF/CNPJ:
00001016272383
Emissão:
23/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
87310/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barra do Corda, no período de 28/05 a 03/06/2023 para lavratura do termo Circunstanciado de Ocorrência
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000491 | 23/05/2023 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barra do Corda, no período de 28/05 a 03/06/2023 para lavratura do termo Circunstanciado de Ocorrência
|
2023NE000491 | 23/05/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barra do Corda, no período de 28/05 a 03/06/2023 pa
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2023NL001486 | 23/05/2023 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030885 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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