CPF/CNPJ:
00000716803305
Emissão:
11/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
59519/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias, por ter seguido viagem desta Capital para à cidade de São Benedito do Rio Preto/MA , no período de 21/03 a 30/03/2023, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo local.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000180 | 11/04/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias, por ter seguido viagem desta Capital para à cidade de São Benedito do Rio Preto/MA , no período de 21/03 a 30/03/2023, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo local.
|
2023NE000180 | 11/04/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias, por ter seguido viagem desta Capital para à cidade de São Benedito do Rio Preto/MA , no período de 21/03 a 30/03/2
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2023NL000579 | 11/04/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017070 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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