CPF/CNPJ:
00000518157377
Emissão:
30/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
55747/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com 20 diárias, por ter seguido viagem com destino à Imperatriz/MA e adjacencias , no periodo de 01/04 a 20/04/2023 , para tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000140 | 30/03/2023 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias, por ter seguido viagem com destino à Imperatriz/MA e adjacencias , no periodo de 01/04 a 20/04/2023 , para tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso.
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2023NE000140 | 30/03/2023 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 20 diárias, por ter seguido viagem com destino à Imperatriz/MA e adjacencias , no periodo de 01/04 a 20/04/2023 , para tra
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2023NL000504 | 30/03/2023 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014467 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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