CPF/CNPJ:
00000460173308
Emissão:
30/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
192281/2023-PMM
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUATRO DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001794 | 30/10/2023 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUATRO DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.
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2023NE001794 | 30/10/2023 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM QUATRO DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, A FIM DE PARTICIP
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2023NL004671 | 30/10/2023 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077913 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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