CPF/CNPJ:
00000321091302
Emissão:
20/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
126511//2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento para custear despesa por ter seguido viagem para a cidade de Pedro do Rosario/MA no período de 02 a 16/05/2023 com finalidade de realizar atos referente ao conselho de disciplina nomeado pela portaria nº 003/2023-DP/3,de 20 de Janeiro DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000994 | 20/07/2023 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesa por ter seguido viagem para a cidade de Pedro do Rosario/MA no período de 02 a 16/05/2023 com finalidade de realizar atos referente ao conselho de disciplina nomeado pela portaria nº 003/2023-DP/3,de 20 de Janeiro DE 2023
|
2023NE000994 | 20/07/2023 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesa por ter seguido viagem para a cidade de Pedro do Rosario/MA no período de 02 a 16/05/2023 com finalidade de realizar a
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2023NL002451 | 20/07/2023 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049050 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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