CPF/CNPJ:
00000272398373
Emissão:
26/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
69870/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias por viagem a cidade de São Benedito do Rio Preto no período de 23/03/2023, para tratar assuntos referentes a conflito agrário naquela região.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000287 | 26/04/2023 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de São Benedito do Rio Preto no período de 23/03/2023, para tratar assuntos referentes a conflito agrário naquela região.
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2023NE000287 | 26/04/2023 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por viagem a cidade de São Benedito do Rio Preto no período de 23/03/2023, para tratar assuntos referentes a confli
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2023NL000903 | 26/04/2023 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021843 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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