CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
27/04/2023
Plano Interno:
015006
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
206782/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2022 SEGEP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96291/2022 SARP/MA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 SARP/MA, PROCESSO Nº 206782/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001487 | 27/04/2023 | 244.047,00 | 244.047,00 | 244.047,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2022 SEGEP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96291/2022 SARP/MA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 SARP/MA, PROCESSO Nº 206782/2022.
|
2023NE001487 | 27/04/2023 | 244.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A3 E A4), P/A POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2022 SEGEP, PRO
|
2023NL003718 | 02/05/2023 | 0,00 | 71.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2022 SEGEP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96291/2022 S
|
2023NL004423 | 12/05/2023 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A3 E A4), P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, AT
|
2023NL008202 | 05/09/2023 | 0,00 | 72.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL CHAMEX A3 E A4 P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA C
|
2023NL009068 | 11/10/2023 | 0,00 | 73.137,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023058 | 03/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.157,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003804 | 03/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 852,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027479 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.676,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004481 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063600 | 13/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 72.025,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008395 | 13/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 874,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081903 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 72.259,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010103 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 877,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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