CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
13/04/2023
Plano Interno:
018676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
23922/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Repressão ao Crime
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇAO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, JANEIRO/2023, CONTRATO 65/2021-PCMA, NOTA FISCAL 42873, PROCESSO 23922/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001291 | 13/04/2023 | 313.186,50 | 313.186,50 | 313.186,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇAO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, JANEIRO/2023, CONTRATO 65/2021-PCMA, NOTA FISCAL 42873, PROCESSO 23922/2023.
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2023NE001291 | 13/04/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, FEVEREIRO/2023, CONTRATO 65/2021-PCMA, NOTA FISCAL 43358, PROCESSO 49737/2023.
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2023NE001378 | 19/04/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, CONTRATO 65/2021-PCMA, MARÇO/2023, NOTA FISCAL 43874, PROCESSO 66553/2023.
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2023NE001655 | 08/05/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, EMPRESA : DÍGITRO, CONTRATO Nº 65/2021-PCMA, NO PERÍODO DE 01/04/23 A 30/04/23 (ABRIL), NOTA FISCAL Nº 44160, PROCESSO Nº 84219/2023.
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2023NE002121 | 07/06/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ATIVIDADE MEIO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS DE MAIO/23, EMPRESA : GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CONTRATO Nº 65/2021 PC-MA, NOTA FISCAL Nº 44660, PROCESSO Nº 104425/2023.
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2023NE002578 | 13/07/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DÍGITRO, SISTEMA GUARDIÃO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL, MAIO/2023, CONTRATO 65/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 44660, PROCESSO Nº 104425/2023.
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2023NE002580 | 13/07/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFORÇO NOTA DE EMPENHO NE2578 (REFORÇO), MOTIVO: HISTÓRICO COM ERRO, PROCESSO Nº 104425/2023
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2023NE002579 | 13/07/2023 | -34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GURADIÃO DA POLICIA CIVIL, JUNHO/2023, CONTRATO 65/2021-PCMA, NOTA FISCAL 45035, PROCESSO 124585/2023.
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2023NE002969 | 21/08/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, EMPRESA : DÍGITRO, CONTRATO Nº 65/2021-PCMA, NO PERÍODO DE 01/07/23 A 31/07/23 (JULHO), NOTA FISCAL Nº 45591, PROCESSO Nº 143603/2023.
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2023NE003359 | 05/10/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, EMPRESA : DÍGITRO, CONTRATO Nº 65/2021-PCMA, NO PERÍODO DE 01/08/23 A 31/08/23 (AGOSTO), NOTA FISCAL Nº 46042, PROCESSO Nº 164584/2023.
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2023NE003823 | 10/11/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, EMPRESA : DÍGITRO, CONTRATO Nº 65/2021-PCMA, NO PERÍODO DE 01/09/23 A 30/09/23 (SETEMBRO), NOTA FISCAL Nº 46397, PROCESSO Nº 181540/2023.
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2023NE004072 | 17/11/2023 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇAO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, JANEIRO/2023, CONTRA
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2023NL003094 | 13/04/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, FEVEREIRO/2023, CONTRAT
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2023NL003336 | 19/04/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇAO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, JANEIRO/2023, CONTRATO
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2023NL003983 | 08/05/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO,
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2023NL005241 | 07/06/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DÍGITRO, SISTEMA GUARDIÃO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL, MAIO/2023, C
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2023NL006540 | 13/07/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇAO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL, JUNHO/2023, CONTRATO
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2023NL007620 | 21/08/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO,
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2023NL008726 | 05/10/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO,
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2023NL009853 | 10/11/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLANTAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO,
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2023NL010481 | 17/11/2023 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019126 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.276,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003276 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021785 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003543 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025219 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004101 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045950 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006438 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046815 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006547 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB064020 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008442 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB073783 | 18/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.380,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009225 | 18/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 417,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082063 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010186 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087453 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.380,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010789 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 417,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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