| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE001080
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/22, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NÚMERO 2018378, CONTRATO Nº 02/2017 SSP-MA, FATURA Nº 0800028560841, PROCESSO Nº 9524/2023. |
1.384,38 | 1.384,38 | 1.384,38 |
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2023NE001295
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, NOVEMBRO/2022, CONTA 2018374, CONTRATO 02/2017-SSPMA, FATURA 07000051079947, PROCESSO 254903/2022-DEA. |
41.576,05 | 41.576,05 | 41.576,05 |
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2023NE001656
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 02/2017-SSP/MA, DEZEMBRO/2022, FATURA 0700051088691, PROCESSO 009533/2023. |
39.520,56 | 39.520,56 | 39.520,56 |
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2023NE002122
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, DEZEMBRO/2022, FATURA 080028567644, PROCESSO 27838/2023-DEA. |
1.547,59 | 1.547,59 | 1.547,59 |
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2023NE002375
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, OUTUBRO/2022, FATURA 0800028553700, PROCESSO 258504/2022-DEA. |
1.385,30 | 1.385,30 | 1.385,30 |
| Totais: | 85.413,88 | 85.413,88 | 85.413,88 |
.png)
+
