CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
26/06/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
258504/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, OUTUBRO/2022, FATURA 0800028553700, PROCESSO 258504/2022-DEA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002375 | 26/06/2023 | 1.385,30 | 1.385,30 | 1.385,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, OUTUBRO/2022, FATURA 0800028553700, PROCESSO 258504/2022-DEA.
|
2023NE002375 | 26/06/2023 | 1.385,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, OUTUBRO/2022, FATURA 0800028553700, PROCESSO 258504
|
2023NL005995 | 26/06/2023 | 0,00 | 1.385,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042164 | 03/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.318,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006067 | 03/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 66,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
