CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
12/06/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
27838/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, DEZEMBRO/2022, FATURA 080028567644, PROCESSO 27838/2023-DEA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002122 | 12/06/2023 | 1.547,59 | 1.547,59 | 1.547,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, DEZEMBRO/2022, FATURA 080028567644, PROCESSO 27838/2023-DEA.
|
2023NE002122 | 12/06/2023 | 1.547,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DA CONTA 2018378 P/A POLICIA CIVIL, DEZEMBRO/2022, FATURA 080028567644, PROCESSO 27838/
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2023NL005246 | 12/06/2023 | 0,00 | 1.547,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041337 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.473,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006004 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 74,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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