CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
13/04/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
254903/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, NOVEMBRO/2022, CONTA 2018374, CONTRATO 02/2017-SSPMA, FATURA 07000051079947, PROCESSO 254903/2022-DEA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001295 | 13/04/2023 | 41.576,05 | 41.576,05 | 41.576,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, NOVEMBRO/2022, CONTA 2018374, CONTRATO 02/2017-SSPMA, FATURA 07000051079947, PROCESSO 254903/2022-DEA.
|
2023NE001295 | 13/04/2023 | 41.576,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, NOVEMBRO/2022, CONTA 2018374, CONTRATO 02/2017-SSPMA, FATURA 0700005
|
2023NL003102 | 13/04/2023 | 0,00 | 41.576,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019124 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 39.580,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003275 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.995,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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