CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
28/03/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
9524/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/22, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NÚMERO 2018378, CONTRATO Nº 02/2017 SSP-MA, FATURA Nº 0800028560841, PROCESSO Nº 9524/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001080 | 28/03/2023 | 1.384,38 | 1.384,38 | 1.384,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/22, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NÚMERO 2018378, CONTRATO Nº 02/2017 SSP-MA, FATURA Nº 0800028560841, PROCESSO Nº 9524/2023.
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2023NE001080 | 28/03/2023 | 1.384,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/22, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMI
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2023NL002560 | 28/03/2023 | 0,00 | 1.384,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014431 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.317,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002768 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 66,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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