CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
09/03/2023
Plano Interno:
018684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
249379/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR NA FAIXA DE POTENÇIA DE 175 A 180 KVA, PARA ATENDER A DEMANDA DE CARGA DA SEDE DA POLICIA CIVIL/MA, PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, CONTRATO N° 057/2022-PC/MA, NOTA FISCAL Nº 0983, PROCESSO Nº 249379/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000895 | 09/03/2023 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR NA FAIXA DE POTENÇIA DE 175 A 180 KVA, PARA ATENDER A DEMANDA DE CARGA DA SEDE DA POLICIA CIVIL/MA, PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, CONTRATO N° 057/2022-PC/MA, NOTA FISCAL Nº 0983, PROCESSO Nº 249379/2022
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2023NE000895 | 09/03/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR NA FAIXA DE POTENÇIA DE 175 A 180 KVA, PARA ATENDER A DEMANDA
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2023NL001970 | 09/03/2023 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007701 | 10/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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