CPF/CNPJ:
45249840000120
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
015006
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
199126/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
AC
NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FORMATO A4(210X297mm), P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CI 38/2023-DEP. DE MATERIAL/PCMA, PROCESSO 199126/2023, MODALIDADE: UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035/2023-SEAD, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023-SARP/MA, PROC. ADM. 56056/2023-SARP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE004098 | 17/11/2023 | 124.140,00 | 124.140,00 | 124.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FORMATO A4(210X297mm), P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CI 38/2023-DEP. DE MATERIAL/PCMA, PROCESSO 199126/2023, MODALIDADE: UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035/2023-SEAD, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023-SARP/MA, PROC. ADM. 56056/2023-SARP/MA.
|
2023NE004098 | 17/11/2023 | 124.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FORMATO A4(210X297mm), P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA P
|
2023NL011137 | 06/12/2023 | 0,00 | 62.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FORMATO A4(210X297mm), P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA P
|
2023NL011139 | 07/12/2023 | 0,00 | 62.070,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091006 | 07/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 61.325,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011268 | 07/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 744,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091282 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 61.325,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011288 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 744,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
