CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
05/04/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
260674/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, EMPRESA: CLARO S/A, CONTRATO Nº 50/2019 - DGPC-MA, FATURA Nº 109192455 (VOZ) E FATURA Nº 109187963 (MODEM), NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO Nº 34788/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001227 | 05/04/2023 | 24.254,08 | 24.254,08 | 24.254,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, EMPRESA: CLARO S/A, CONTRATO Nº 50/2019 - DGPC-MA, FATURA Nº 109192455 (VOZ) E FATURA Nº 109187963 (MODEM), NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO Nº 34788/2023.
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2023NE001227 | 05/04/2023 | 24.254,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADO
|
2023NL002920 | 05/04/2023 | 0,00 | 20.920,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADO
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2023NL002921 | 05/04/2023 | 0,00 | 3.333,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015914 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.089,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002957 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.004,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002958 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 159,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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