CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
05/04/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
260674/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, EMPRESA: CLARO S/A, CONTRATO Nº 50/2019 - DGPC-MA, FATURA Nº 109192455 (VOZ) E FATURA Nº 109187963, NO PERÍODO DE 03/11/2022 A 02/12/2022, PROCESSO Nº 260674/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001226 | 05/04/2023 | 20.977,61 | 20.977,61 | 20.977,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, EMPRESA: CLARO S/A, CONTRATO Nº 50/2019 - DGPC-MA, FATURA Nº 109192455 (VOZ) E FATURA Nº 109187963, NO PERÍODO DE 03/11/2022 A 02/12/2022, PROCESSO Nº 260674/2022.
|
2023NE001226 | 05/04/2023 | 20.977,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADO
|
2023NL002917 | 05/04/2023 | 0,00 | 18.229,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADO
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2023NL002918 | 05/04/2023 | 0,00 | 2.747,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015934 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.970,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002960 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002959 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 131,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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