CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/03/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
34793/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENH REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DAS CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2023, CONTRATO 050/2019-DGPC, FATURAS 109192455062/10918763062, PROCESSO 34793/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000908 | 14/03/2023 | 1.732,44 | 1.732,44 | 1.732,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENH REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DAS CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2023, CONTRATO 050/2019-DGPC, FATURAS 109192455062/10918763062, PROCESSO 34793/2023.
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2023NE000908 | 14/03/2023 | 1.732,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DAS CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 01/01 A 02/01/
|
2023NL002013 | 14/03/2023 | 0,00 | 1.732,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009221 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.649,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002132 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 83,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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