CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/03/2023
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
34772/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENH REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DAS CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 03/01 A 02/02/2023, CONTRATO 050/2019-DGPC, FATURAS 848500002563/848000000359, PROCESSO 34772/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000907 | 14/03/2023 | 242.914,73 | 242.914,73 | 242.914,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENH REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DAS CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 03/01 A 02/02/2023, CONTRATO 050/2019-DGPC, FATURAS 848500002563/848000000359, PROCESSO 34772/2023.
|
2023NE000907 | 14/03/2023 | 29.243,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, CONTRATO 050/2019-DGPC, PERÍODO 03/03 A 02/04/2023(MARÇO), FATURAS 8480000276-4, 84880000035-3, PROCESSO 72298/2023.
|
2023NE001819 | 15/05/2023 | 31.265,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, CONTRATO 050/2019-DGPC, PERÍODO 03/02 A 02/03/2023(FEVEREIRO), FATURAS 84840000268-5, 8489000003-5, PROCESSO 49304/2023.
|
2023NE001818 | 15/05/2023 | 30.393,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTAS 109192455/VOZ E 109187963/MODEM, PERÍODO 03/05 A 02/06/2023(MAIO), CONTRATO 050/2019-DGPC, FATURAS 848100002701, 848300000346, PROCESSO 110364/2023.
|
2023NE002892 | 10/08/2023 | 30.502,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTAS 109192455/VOZ E 109187963/MODEM, PERÍODO 03/04 A 02/05/2023(ABRIL), CONTRATO 050/2019-DGPC, FATURAS 848400000348, 848100002680, PROCESSO 90523/2023.
|
2023NE002891 | 10/08/2023 | 30.366,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTAS 109192455/VOZ E 109187963/MODEM, CONTRATO 50/2019-DGPC/MA, FATURAS 848600002662 E 848200000344, PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2023(JUNHO/2023), PROCESSO 128267/2023.
|
2023NE003427 | 06/10/2023 | 30.178,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2023(AGOSTO/2023), CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, FATURAS 848600000350 E 848100002744, CONTRATO 50/2019-DGPC, PROCESSO 177515/2023.
|
2023NE003967 | 16/11/2023 | 30.948,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2023(JULHO/2023), CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, FATURAS 848100000342 E 848400002650, CONTRATO 50/2019-DGPC, PROCESSO 148275/2023.
|
2023NE003966 | 16/11/2023 | 30.016,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DAS CONTAS 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 03/01 A 02/02/
|
2023NL002011 | 14/03/2023 | 0,00 | 29.243,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 050/2019-DGPC, PERÍODO 03/03 A 02/04/2023(MARÇO), CONTA 1091924
|
2023NL004500 | 15/05/2023 | 0,00 | 27.699,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 050/2019-DGPC, PERÍODO 03/02 A 02/03/2023(FEVEREIRO), CONTA 109
|
2023NL004498 | 15/05/2023 | 0,00 | 26.822,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 050/2019-DGPC, PERÍODO 03/02 A 02/03/2023(FEVEREIRO), CONTA 109
|
2023NL004499 | 15/05/2023 | 0,00 | 3.571,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 050/2019-DGPC, PERÍODO 03/03 A 02/04/2023(MARÇO), CONTA 1091879
|
2023NL004501 | 15/05/2023 | 0,00 | 3.565,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109192455/VOZ, PERÍODO 03/05 A 02/06/2023(MAIO), CONTRATO 050
|
2023NL007310 | 10/08/2023 | 0,00 | 27.017,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109192455/VOZ, PERÍODO 03/04 A 02/05/2023(ABRIL), CONTRATO 05
|
2023NL007309 | 10/08/2023 | 0,00 | 26.880,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109192455/VOZ, PERÍODO 03/04 A 02/05/2023(ABRIL), CONTRATO 05
|
2023NL007305 | 10/08/2023 | 0,00 | 26.880,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109187963/MODEM, PERÍODO 03/04 A 02/05/2023(ABRIL), CONTRATO
|
2023NL007304 | 10/08/2023 | 0,00 | 3.485,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109187963/MODEM, PERÍODO 03/05 A 02/06/2023(MAIO), CONTRATO 0
|
2023NL007311 | 10/08/2023 | 0,00 | 3.485,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 07305/2023 POR ERRO NO VALOR
|
2023NL007308 | 10/08/2023 | 0,00 | -26.880,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109192455/VOZ, CONTRATO 50/2019-DGPC/MA, PERÍODO DE 03/06 A 02
|
2023NL008822 | 06/10/2023 | 0,00 | 26.692,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109187963/MODEM, PERÍODO 03/06 A 02/07/2023(JUNHO/2023), CONTR
|
2023NL008823 | 06/10/2023 | 0,00 | 3.485,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL; CONTA 109192455/VOZ, PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2023(AGOSTO), CONTRATO
|
2023NL010204 | 16/11/2023 | 0,00 | 27.442,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 109192455/VOZ, PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2023(JULHO), CONTRATO
|
2023NL010199 | 16/11/2023 | 0,00 | 26.530,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL CONTA 109187963/MODEM, PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2023(AGOSTO), CONTRAT
|
2023NL010202 | 16/11/2023 | 0,00 | 3.505,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2023(JULHO), CONTA 109187963/MODEM, FATURA
|
2023NL010198 | 16/11/2023 | 0,00 | 3.485,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012264 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.839,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002408 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.403,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046280 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.764,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046302 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.934,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006453 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.329,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006456 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.287,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006455 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 171,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006454 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 171,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060176 | 30/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.038,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060164 | 30/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.908,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007959 | 30/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.296,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007956 | 30/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.290,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007958 | 30/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007957 | 30/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074667 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.729,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009317 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.281,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009318 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082554 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.462,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082533 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.575,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010221 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.317,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010223 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.273,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010220 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 168,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010222 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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