CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
28/03/2023
Plano Interno:
018681
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
256407/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 31/11/2022, EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NOTA FISCAL Nº 67686, PROCESSO Nº 256407/2022.__OBS: DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001076 | 28/03/2023 | 11.743,70 | 11.743,70 | 11.743,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 31/11/2022, EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NOTA FISCAL Nº 67686, PROCESSO Nº 256407/2022.__OBS: DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)
|
2023NE001076 | 28/03/2023 | 11.743,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 31/11/2022, EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE
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2023NL002551 | 28/03/2023 | 0,00 | 11.743,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013618 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.743,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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