CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
14/03/2023
Plano Interno:
018681
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
25535/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023(JANEIRO/2023), CONTRATO 25184841/2021-PC/MA, FATURA 68628, PROCESSO 25535/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000906 | 14/03/2023 | 84.170,90 | 84.170,90 | 84.170,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023(JANEIRO/2023), CONTRATO 25184841/2021-PC/MA, FATURA 68628, PROCESSO 25535/2023
|
2023NE000906 | 14/03/2023 | 8.935,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO 01 A 28/02/2023(FEVEREIRO), CONTRATO ADMINISTRATIVO 25184841/2021-PCMA, FATURA 69002, PROCESSO 49730/2023.
|
2023NE001279 | 10/04/2023 | 9.226,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 25184841/2021-PCMA, MARÇO/2023, FATURA 69368, PROCESSO 61811/2023.
|
2023NE001654 | 08/05/2023 | 10.380,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS P/A POLICIA CIVIL, ABRIL/2023, CONTRATO 25184841/2021-PCMA, FATURA 69665, PROCESSO 90581/2023.
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2023NE002123 | 12/06/2023 | 10.218,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2023(MAIO/2023), CONTRATO 25184841/2021-PC/MA, FATURA Nº 70065, PROCESSO Nº 104337/2023
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2023NE002576 | 13/07/2023 | 16.213,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023(JUNHO/2023), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912549878/2021-PC/MA, FATURA Nº 70485, PROCESSO Nº 123588/2023
|
2023NE002721 | 26/07/2023 | 5.617,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO DE 01 A 31/07/2023(JULHO), CONTRATO 9912549878-PCMA, FATURA 71075, PROCESSO 144847/2023.
|
2023NE002959 | 18/08/2023 | 4.076,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NOTA FISCAL Nº 71471, PROCESSO Nº 165961/2023.
|
2023NE003406 | 06/10/2023 | 3.267,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/09/2023(SETEMBRO/2023), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912549878/2021-PC/MA, FATURA Nº 71888, PROCESSO Nº 184083/2023.
|
2023NE004063 | 17/11/2023 | 6.666,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023(OUTUBRO/2023), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 991254987/2021-PC/MA, FATURA Nº 72380, PROCESSO Nº 205614/2023
|
2023NE004499 | 19/12/2023 | 5.061,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023(NOVEMBRO/2023), CONTRATO DADMINISTRATIVO Nº 9912549878/2021-PC/MA, FATURA Nº 72820, PROCESSO Nº219715/2023
|
2023NE004518 | 21/12/2023 | 4.506,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023(JANEIRO/2023), CONTRATO 25184841/20
|
2023NL002009 | 14/03/2023 | 0,00 | 8.935,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS P/A POLICIA CIVIL, PERÍODO 01 A 28/02/2023(FEVEREIRO), CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
2023NL003062 | 10/04/2023 | 0,00 | 9.226,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023(MARÇO/2023), CONTRATO
|
2023NL003981 | 08/05/2023 | 0,00 | 10.380,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS P/A POLICIA CIVIL, ABRIL/2023, CONTRATO 25184841/2021-PCMA, FATURA 69665, PROCE
|
2023NL005248 | 12/06/2023 | 0,00 | 10.218,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2023(MAIO/2023), CONTRATO 25184841/2021-
|
2023NL006493 | 13/07/2023 | 0,00 | 16.213,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023(JUNHO/2023), CONTRATO ADMINISTRATIV
|
2023NL006857 | 26/07/2023 | 0,00 | 5.617,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023(JULHO), CONTRATO 9912549878/2021-PC
|
2023NL007584 | 18/08/2023 | 0,00 | 4.076,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
|
2023NL008793 | 06/10/2023 | 0,00 | 3.267,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/09/2023(SETEMBRO/2023), CONTRATO ADMINISTRA
|
2023NL010479 | 17/11/2023 | 0,00 | 6.666,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023(OUTUBRO/2023), CONTRATO ADMINISTRAT
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2023NL011618 | 19/12/2023 | 0,00 | 5.061,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS P/A POLICIA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023(NOVEMBRO/2023), CONTRATO DA
|
2023NL011681 | 21/12/2023 | 0,00 | 4.506,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012211 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.935,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016338 | 10/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.226,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025033 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.380,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB036524 | 13/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.218,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046717 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.213,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050438 | 26/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.617,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057234 | 18/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.076,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071332 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.267,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090825 | 07/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.666,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096025 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.061,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB097355 | 21/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.506,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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