CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
01/08/2023
Plano Interno:
022835
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Multas Indedutíveis - União
Processo:
07.01.23213.557
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE DARF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, NUMERO DO DOCUMENTO 07.01.23213.5570730-9
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002737 | 01/08/2023 | 13.688,55 | 13.688,55 | 13.688,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE DARF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, NUMERO DO DOCUMENTO 07.01.23213.5570730-9
|
2023NE002737 | 01/08/2023 | 13.688,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A MULTA DE DARF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, NUMERO DO DOCUMENTO 07.01.23213.5570730-9
|
2023NL006890 | 01/08/2023 | 0,00 | 13.688,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA DE DARF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, NUMERO DO DOCUMENTO 07.01.23213.5570730-9
|
2023NL006905 | 01/08/2023 | 0,00 | 13.688,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro ao liquidar a certificação
|
2023NL006904 | 01/08/2023 | 0,00 | -13.688,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051425 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.688,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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