CPF/CNPJ:
10013974000163
Emissão:
28/02/2023
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
217695/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
AV.FRWI SERAFIM 2261
Municipio:
TERESINA
Estado:
PI
CEP:
64000020
NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, ALEM DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO, EMPRESA: SERVFAZ, CONTRATO Nº 41/22 PC-MA, NO MÊS DE SETEMBRO/22, PROCESSO Nº 217695/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000627 | 28/02/2023 | 8.286,90 | 8.286,90 | 8.286,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, ALEM DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO, EMPRESA: SERVFAZ, CONTRATO Nº 41/22 PC-MA, NO MÊS DE SETEMBRO/22, PROCESSO Nº 217695/2022.
|
2023NE000627 | 28/02/2023 | 8.286,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTA
|
2023NL001331 | 28/02/2023 | 0,00 | 3.534,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTA
|
2023NL001345 | 28/02/2023 | 0,00 | 1.218,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTA
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2023NL001333 | 28/02/2023 | 0,00 | 1.218,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTA
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2023NL001346 | 28/02/2023 | 0,00 | 1.096,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTA
|
2023NL001334 | 28/02/2023 | 0,00 | 609,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTA
|
2023NL001332 | 28/02/2023 | 0,00 | 609,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004894 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.996,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004908 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.038,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004899 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.034,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004911 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 930,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004896 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 519,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004903 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 519,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000630 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 176,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000637 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 60,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000633 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 60,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000639 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 54,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001348 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 35,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000635 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 30,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000631 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 30,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001352 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 12,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001356 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 12,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001358 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 10,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001350 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001354 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000979 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 325,86 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000977 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 111,50 |
| PAGAMENTO
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2023PP000974 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 106,88 |
| PAGAMENTO
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2023PP000973 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 100,82 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000978 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 53,44 |
| PAGAMENTO
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2023PP000976 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 53,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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