CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
16/06/2023
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
257059/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE FORMA CONTINUA DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS) NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONTRATO 42/2022-PCMA, NOVEMBRO/2022, NOTA FISCAL 4871, PROCESSO 257059/2022-DEA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002277 | 16/06/2023 | 50.195,98 | 50.195,98 | 50.195,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE FORMA CONTINUA DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS) NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONTRATO 42/2022-PCMA, NOVEMBRO/2022, NOTA FISCAL 4871, PROCESSO 257059/2022-DEA.
|
2023NE002277 | 16/06/2023 | 50.195,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE FORMA CONTINUA DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO
|
2023NL005701 | 16/06/2023 | 0,00 | 50.195,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042779 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 50.195,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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