CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
13/04/2023
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
26857/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 103/2019-SSPMA, JANEIRO/2023, NOTA FISCAL 4893, PROCESSO 26857/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001293 | 13/04/2023 | 870.934,36 | 870.934,36 | 870.934,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 103/2019-SSPMA, JANEIRO/2023, NOTA FISCAL 4893, PROCESSO 26857/2023.
|
2023NE001293 | 13/04/2023 | 88.029,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA CIVIL, FEVEREIRO/2023, CONTRATO 103/2019-SSPMA, NOTA FISCAL 4908, PROCESSO 44347/2023.
|
2023NE001379 | 19/04/2023 | 100.077,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA CIVIL, MARÇO/2023, CONTRATO 103/2019-SSP/MA, NOTA FISCAL 4930, PROCESSO 64066/2023.
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2023NE001741 | 11/05/2023 | 95.464,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA CIVIL, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONTRATO 103/2019-SSP/MA, NOTA FISCAL Nº 4951, PROCESSO Nº 84737/2023.
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2023NE002117 | 07/06/2023 | 92.301,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA CIVIL, MAIO/2023, CONTRATO 103/2019-SSP/MA, NATA FISCAL 4970. PROCESSO 110355/2023.
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2023NE002848 | 09/08/2023 | 94.593,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVOS NAS AEREAS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA CIVIL, JUNHO/2023, CONTRATO 103/2019-SSP/MA, NOTA FISCAL 4986, PROCESSO 131378/2023.
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2023NE003006 | 25/08/2023 | 92.280,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 103/2019-SSPMA, JULHO/2023, NOTA FISCAL Nº 4991, PROCESSO Nº 143620/2023.
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2023NE003370 | 05/10/2023 | 98.526,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 103/2019-SSPMA, AGOSTO/2023, NOTA FISCAL Nº 5034, PROCESSO Nº 166291/2023.
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2023NE003827 | 10/11/2023 | 104.753,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO A SEREM EXECUTADOS NA SUPERVISAO DE INFORMATICA. CT. 103/2019-SSP, PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, NF. 5073, PROCESSO: 178367/2023
|
2023NE004071 | 17/11/2023 | 104.908,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA
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2023NL003098 | 13/04/2023 | 0,00 | 88.029,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA CIVIL, FEVEREIRO/2023, CONTRATO 103/2019-S
|
2023NL003338 | 19/04/2023 | 0,00 | 100.077,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA
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2023NL004354 | 12/05/2023 | 0,00 | 95.464,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA CIVIL, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONTRATO 103
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2023NL005228 | 07/06/2023 | 0,00 | 92.301,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA
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2023NL007203 | 09/08/2023 | 0,00 | 94.593,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVOS NAS AEREAS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA CIVIL, JUNHO/2023, CONTRATO 103/2019-SSP
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2023NL007713 | 25/08/2023 | 0,00 | 92.280,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA
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2023NL008740 | 05/10/2023 | 0,00 | 98.526,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA
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2023NL009859 | 10/11/2023 | 0,00 | 104.753,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/A POLICIA
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2023NL010547 | 20/11/2023 | 0,00 | 104.908,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019131 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 88.029,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021797 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 100.077,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030710 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 95.464,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB036502 | 13/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 92.301,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053985 | 09/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 94.593,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063477 | 12/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 92.280,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081514 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 98.526,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082036 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 104.753,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092157 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 104.908,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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