CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
19/06/2023
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
5758/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, PC IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE (DEZEMBRO/22), CONTRATO Nº 44/2022-PCMA, NOTAS FISCAIS Nº 2694 A 2688, PROCESSO Nº 5758/2023__OBS: DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002281 | 19/06/2023 | 100.742,03 | 100.742,03 | 89.660,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, PC IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE (DEZEMBRO/22), CONTRATO Nº 44/2022-PCMA, NOTAS FISCAIS Nº 2694 A 2688, PROCESSO Nº 5758/2023__OBS: DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)
|
2023NE002281 | 19/06/2023 | 100.742,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005779 | 19/06/2023 | 0,00 | 33.950,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005782 | 19/06/2023 | 0,00 | 20.037,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005781 | 19/06/2023 | 0,00 | 16.697,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
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2023NL005780 | 19/06/2023 | 0,00 | 13.358,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005783 | 19/06/2023 | 0,00 | 10.018,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005778 | 19/06/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
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2023NL005777 | 19/06/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042744 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.888,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042765 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.869,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042756 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.224,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042751 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.579,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042771 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.934,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042737 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.711,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042741 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.644,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003010 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.697,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006091 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.629,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003016 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.001,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006097 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 961,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003014 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 834,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006096 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 801,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003012 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 667,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006093 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 641,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003018 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 500,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006100 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003008 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006089 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006088 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003006 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 100,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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