CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
16/06/2023
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
239202/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, PC IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE (OUTUBRO/22), CONTRATO Nº 44/2022-PCMA, NOTAS FISCAIS Nº 2067 A 2074, PROCESSO Nº 239202/2022__OBS: DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002278 | 16/06/2023 | 67.992,71 | 67.992,71 | 60.513,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, PC IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE (OUTUBRO/22), CONTRATO Nº 44/2022-PCMA, NOTAS FISCAIS Nº 2067 A 2074, PROCESSO Nº 239202/2022__OBS: DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)
|
2023NE002278 | 16/06/2023 | 67.992,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005753 | 16/06/2023 | 0,00 | 20.037,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005751 | 16/06/2023 | 0,00 | 16.697,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005749 | 16/06/2023 | 0,00 | 15.529,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
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2023NL005752 | 16/06/2023 | 0,00 | 7.971,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005750 | 16/06/2023 | 0,00 | 5.170,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005748 | 16/06/2023 | 0,00 | 1.292,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECI
|
2023NL005747 | 16/06/2023 | 0,00 | 1.292,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042895 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.869,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042886 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.224,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042806 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.299,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042890 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.313,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042816 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.095,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042791 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.049,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042797 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.023,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003033 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.001,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006116 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 961,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003029 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 834,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006112 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 801,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003025 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 776,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006108 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 745,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003031 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 398,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006113 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 382,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003027 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 258,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006110 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 248,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003023 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006106 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 62,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006104 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 62,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003021 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 38,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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