CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
29/03/2023
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
211082/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS, EMPRESA: GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO, HAJA VISTA QUE O SITEMA DA PREFEITURA ESTAVA COM PROBLEMA NO SEU FUNCIONAMENTO SENDO ASSIM, IMPÓSSIVEL ESCRITURAR A NOTA FISCAL E TIRAR A GUIA DO ISS, HAJA VISTA O PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVE SER PAGO ATÉ O DIA 31/03/2023, NOTA FISCAL Nº 2061, PROCESSO Nº 211082/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001107 | 29/03/2023 | 20.545,64 | 20.545,64 | 20.545,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS, EMPRESA: GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO, HAJA VISTA QUE O SITEMA DA PREFEITURA ESTAVA COM PROBLEMA NO SEU FUNCIONAMENTO SENDO ASSIM, IMPÓSSIVEL ESCRITURAR A NOTA FISCAL E TIRAR A GUIA DO ISS, HAJA VISTA O PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVE SER PAGO ATÉ O DIA 31/03/2023, NOTA FISCAL Nº 2061, PROCESSO Nº 211082/2022.
|
2023NE001107 | 29/03/2023 | 24.749,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO 2023NE1107
|
2023NE001352 | 18/04/2023 | -4.203,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS, EMPRESA: GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO, HAJA VISTA QUE O SITEMA DA PREFEITURA ESTAVA COM PROBLEMA NO
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2023NL002643 | 29/03/2023 | 0,00 | 24.749,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS, EMPRESA: GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO, HAJA VISTA QUE O SITEMA DA PREFEITURA ESTAVA COM PROBLEMA NO
|
2023NL002652 | 29/03/2023 | 0,00 | 20.545,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL2643, POR VALOR INCORRETO
|
2023NL002651 | 29/03/2023 | 0,00 | -24.749,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001291 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.115,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP001282 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.115,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014222 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.430,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002668 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | -15.115,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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