CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
15/03/2023
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
255800/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, CT. 44/2022-PCMA, NOTA FISCAIS N° 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450 E 2451, PROCESSO: 255800/2022. ( DEA )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000927 | 15/03/2023 | 100.742,03 | 100.742,03 | 100.742,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, CT. 44/2022-PCMA, NOTA FISCAIS N° 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450 E 2451, PROCESSO: 255800/2022. ( DEA )
|
2023NE000927 | 15/03/2023 | 100.742,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNEC
|
2023NL002103 | 15/03/2023 | 0,00 | 33.950,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNEC
|
2023NL002108 | 15/03/2023 | 0,00 | 20.037,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNEC
|
2023NL002107 | 15/03/2023 | 0,00 | 16.697,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNEC
|
2023NL002104 | 15/03/2023 | 0,00 | 13.358,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNEC
|
2023NL002110 | 15/03/2023 | 0,00 | 10.018,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNEC
|
2023NL002101 | 15/03/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNEC
|
2023NL002095 | 15/03/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009340 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 77.142,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001007 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.697,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002142 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.629,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001016 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.001,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002140 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 961,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001014 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 834,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002147 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 801,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001011 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 667,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002144 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 641,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001018 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 500,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002148 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001005 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001002 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002145 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002137 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001505 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.734,57 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001502 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.204,12 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001503 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.836,76 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001504 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.469,41 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001501 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.102,06 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001506 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 367,35 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001507 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 367,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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