CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
12/07/2023
Plano Interno:
015006
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
49511/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CI 05/2023-DEP. DE MATERIAL/PCMA, PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022-SARP-MA, PROCESSO 49511/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002573 | 12/07/2023 | 155.756,50 | 155.756,50 | 155.756,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CI 05/2023-DEP. DE MATERIAL/PCMA, PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022-SARP-MA, PROCESSO 49511/2023.
|
2023NE002573 | 12/07/2023 | 155.756,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FORROS E DIVISÓRIAS P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVI
|
2023NL008641 | 20/09/2023 | 0,00 | 50.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORROS E DIVISORIAS P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CI
|
2023NL009093 | 17/10/2023 | 0,00 | 50.260,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORM
|
2023NL011134 | 07/12/2023 | 0,00 | 55.244,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066730 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 50.252,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075915 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 50.260,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091301 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 55.244,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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