CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
15/03/2023
Plano Interno:
015006
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
60810/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/A POLICIA CIVIL, SETEMBRO/2022, CONTRATO 47/2022-PCMA, NOTA FICAL 1023, PROCESSO 60810/2022-DEA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000920 | 15/03/2023 | 44.450,68 | 44.450,68 | 44.450,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/A POLICIA CIVIL, SETEMBRO/2022, CONTRATO 47/2022-PCMA, NOTA FICAL 1023, PROCESSO 60810/2022-DEA.
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2023NE000920 | 15/03/2023 | 44.450,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/A POLICIA CIVIL, SETEMBRO/2022, CONTRATO 47/2022-PCMA, NOTA FICAL 1023, PROCES
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2023NL002076 | 15/03/2023 | 0,00 | 44.450,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009099 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.450,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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