CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
018686
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
13210/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL DE SÃO LUÍS E REGIÃO METROPOLITANA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, EMPRESA: CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, CONTRATO Nº /2022 - SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 24320 A 24326 , PROCESSO Nº 13210/2022.__OBS: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001701 | 10/05/2023 | 904.719,92 | 904.719,92 | 805.200,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL DE SÃO LUÍS E REGIÃO METROPOLITANA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, EMPRESA: CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, CONTRATO Nº /2022 - SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 24320 A 24326 , PROCESSO Nº 13210/2022.__OBS: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA)
|
2023NE001701 | 10/05/2023 | 904.719,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL D
|
2023NL004147 | 10/05/2023 | 0,00 | 643.743,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL D
|
2023NL004151 | 10/05/2023 | 0,00 | 69.593,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL D
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2023NL004153 | 10/05/2023 | 0,00 | 52.195,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL D
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2023NL004148 | 10/05/2023 | 0,00 | 52.195,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL D
|
2023NL004150 | 10/05/2023 | 0,00 | 52.195,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL D
|
2023NL004152 | 10/05/2023 | 0,00 | 17.398,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, DA REGIONAL D
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2023NL004149 | 10/05/2023 | 0,00 | 17.398,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025992 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 542.031,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026068 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 55.118,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026002 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 42.643,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026126 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.338,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.338,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004227 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.899,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026099 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.779,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026009 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.779,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002086 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.479,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004234 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.340,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002090 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.609,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002084 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.609,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004238 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.505,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004228 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.505,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004232 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.505,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002080 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.304,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002082 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 869,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002088 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 869,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004236 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 835,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004230 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 835,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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