CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
018682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
29559/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CT. 105/2021-PCMA, NF. 014739, PROCESSO: 29559/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000939 | 16/03/2023 | 2.503.829,65 | 2.503.829,65 | 2.350.919,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CT. 105/2021-PCMA, NF. 014739, PROCESSO: 29559/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
|
2023NE000939 | 16/03/2023 | 279.132,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO Nº 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 14792, PROCESSO Nº 50413/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
|
2023NE001456 | 24/04/2023 | 278.925,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE MARÇO/2023, CONTRATO Nº 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 14863, PROCESSO Nº 75083/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
|
2023NE001929 | 24/05/2023 | 277.478,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CT. 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 14941, PROCESSO Nº 94285/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
|
2023NE002114 | 06/06/2023 | 279.132,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE MAIO/2023, CT. 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 14988, PROCESSO Nº 113979/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
|
2023NE003372 | 05/10/2023 | 276.547,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVOÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, JUNHO/2023, CONTRATO 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL 15055, PROCESSO 130274/2023.
|
2023NE003695 | 25/10/2023 | 278.201,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE JULHO/2023, CT. 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 15120, PROCESSO Nº 151055/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
|
2023NE003832 | 10/11/2023 | 277.334,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, CT. 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 15177, PROCESSO Nº 170141/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
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2023NE003834 | 10/11/2023 | 276.610,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL/MA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CT. 105/2021-PCMA, NOTA FISCAL Nº 15235, PROCESSO Nº 188737/2023. (LOTE 01-REGIONAL DE SAO LUIS)
|
2023NE004100 | 17/11/2023 | 280.467,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICA
|
2023NL002116 | 16/03/2023 | 0,00 | 279.132,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS
|
2023NL003467 | 24/04/2023 | 0,00 | 278.925,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS
|
2023NL004786 | 24/05/2023 | 0,00 | 277.478,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISIC
|
2023NL005200 | 06/06/2023 | 0,00 | 279.132,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS
|
2023NL008742 | 05/10/2023 | 0,00 | 276.547,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVOÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISI
|
2023NL009500 | 25/10/2023 | 0,00 | 278.201,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS
|
2023NL009866 | 10/11/2023 | 0,00 | 277.334,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS
|
2023NL009870 | 10/11/2023 | 0,00 | 276.610,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUDOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS
|
2023NL010487 | 17/11/2023 | 0,00 | 280.467,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009177 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 235.029,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002131 | 16/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.398,35 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001500 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.704,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024721 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 244.896,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003964 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.347,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB036469 | 13/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 243.625,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005347 | 13/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.329,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB036996 | 14/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 231.121,54 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002675 | 14/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.704,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002680 | 14/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.956,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005398 | 14/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.349,59 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003467 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.681,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072120 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 219.025,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004473 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.827,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009064 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.274,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080153 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 220.335,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004826 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.910,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009833 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.353,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081936 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 219.648,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004909 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.866,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010107 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.312,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082679 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 219.075,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005020 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.830,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010254 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.277,30 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005419 | 04/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.420,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093061 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 222.129,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005569 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.023,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011351 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.462,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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