CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
018682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
243173/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 14434, PROCESSO Nº 243173/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000681 | 01/03/2023 | 279.132,30 | 279.132,30 | 279.132,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 14434, PROCESSO Nº 243173/2022.
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2023NE000681 | 01/03/2023 | 279.132,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
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2023NL001447 | 01/03/2023 | 0,00 | 279.132,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006034 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 235.029,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001589 | 03/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.398,35 |
| PAGAMENTO
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2023PP001534 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.704,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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