CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
27/02/2023
Plano Interno:
018682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
261713/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 14600, PROCESSO Nº261713/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000609 | 27/02/2023 | 278.822,15 | 278.822,15 | 278.822,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 14600, PROCESSO Nº261713/2022.
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2023NE000609 | 27/02/2023 | 278.822,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
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2023NL001294 | 27/02/2023 | 0,00 | 278.822,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004547 | 27/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 234.768,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001300 | 27/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.383,46 |
| PAGAMENTO
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2023PP000980 | 14/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.670,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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